La versión de septiembre 2026 de Manager Time incorpora la segunda etapa del Punto de Venta, nuevas herramientas en Compras y un conjunto de mejoras y correcciones distribuidas en los distintos módulos del sistema. Esta versión además oficializa las correcciones que ya se habían entregado anticipadamente en el SP 01 de agosto 2026 (11/09).

A continuación te contamos los principales cambios 👇

Desde el Punto de Venta ahora se pueden generar Cotizaciones y Guías de Despacho, además de los documentos de la primera etapa.

✅ La Cotización se muestra primero en pantalla y, desde el visor, el usuario decide si la imprime, la exporta o la cierra

✅ La Guía de Despacho se emite completa, con su documento electrónico

✅ Nuevo menú desplegable POS en la barra de menú principal

✅ Listado de stock por sucursal y bodega (físico y disponible)

✅ El texto del botón grabar cambia según el documento elegido

En clientes con SkillDTE, los documentos de venta ya enviados (Factura, Notas de Crédito y Débito, Boleta y Guía de Despacho) quedan bloqueados. Antes, para corregirlos era necesario solicitar su liberación a Soporte. Ahora, al presionar "Modificar", el sistema consulta a SkillDTE el estado real del documento ante el SII:

✅ Si fue aceptado, se mantiene bloqueado

✅ Si no fue aceptado, informa el motivo y, con la confirmación del usuario, lo libera para corregirlo y reenviarlo

Una cotización en estado "Rechazada" ya no puede generar Factura, Boleta, Nota de Venta ni Guía de Despacho: el sistema muestra un mensaje y no continúa. Esto evita facturar con precios desactualizados cuando una cotización fue cerrada con el proceso "Terminar con los Pendientes". Para volver a generar documentos, hay que cambiar el estado de la cotización.

El proceso Importar Referencias de Doc (Ventas → Otros Procesos) ahora informa la glosa (RazonRef) de cada referencia en el XML de la Factura de Venta y de la Guía de Despacho, lo que evita el rechazo de documentos por parte de los receptores que exigen esa glosa.

✅ La referencia queda además en la sección "Referencias otros documentos"

✅ El importador muestra un cuadro "Resultado de la carga" con las filas grabadas y el motivo de las que no se pudieron grabar

✅ Los documentos importados antes de esta versión informan la glosa al emitirse o reemitirse, sin volver a cargar la planilla

Para los clientes que emiten con un facturador distinto de Acepta y SkillDTE, se ajusta la generación de los datos de transporte exigidos por la Resolución Exenta 154/2025. Con el parámetro OTROS_FACTURADORES activo (y sin Acepta ni SkillDTE), el bloque de transporte de la Factura y de la Guía de Despacho se genera como en febrero 2026; en cualquier otro caso no cambia.

Con SkillDTE activo, el botón PDF de Ventas ahora abre cada documento según el facturador con que fue emitido, incluyendo los documentos históricos emitidos con Acepta. Aplica a Factura, Boleta, Notas de Crédito y Débito, Guía de Despacho, documentos de exportación y Boleta del Punto de Venta.

Al generar una Boleta desde el ciclo de una Guía de Despacho, la referencia del documento electrónico ahora sale completa, una sola vez y con numeración correlativa, en el formato que corresponde a la boleta (sin fecha de referencia). Fue validada en el ambiente de Certificación del SII.

Se incorpora, en Abastecimiento → Nota de Crédito de Proveedores, la opción "Generar NCC de FAC", que genera la Nota de Crédito de Compra directamente desde la factura, arrastrando las líneas y cantidades elegidas.

✅ El sistema descuenta lo ya acreditado

✅ Controla que no se supere el neto de la factura

✅ Avisa si ya existe una nota con el mismo proveedor y folio

✅ El Ciclo de Documentos queda integrado en ambos sentidos (Orden de Compra → Guía de Compra → Factura → Nota de Crédito)

El importador "Importar Doc Compras" (Abastecimiento → Otros Procesos) incorpora dos columnas opcionales:

✅ [AG] Proporcionalidad de IVA (1 = Sí, 0 = No), para Facturas y Notas de Crédito

✅ [AH] Fecha de Aceptación; si no se informa, se calcula como la fecha del documento más 8 días, evitando que quede en 01-01-1900

Además, el importador deja de arrastrar el IVA No Recuperable de un documento a los siguientes y rechaza, con un mensaje, los valores no válidos en la columna de Proporcionalidad.

Se agrega, en Abastecimiento → Otros Procesos, un acceso directo al proceso Calcular Factor Importación, que antes solo estaba en Procesos → Mantención de Datos. Se habilita solo si la empresa usa el factor de importación y respeta el permiso de Abastecimiento; el cálculo del factor no cambia.

Se mejora la recepción de documentos desde SkillDTE: ahora funciona correctamente con identificadores de documento extensos (al abrir el sistema con esta versión, la columna UUID se amplía automáticamente) y la Nota de Crédito de Compra confirmada se graba completa, con el proveedor, la factura referenciada y sus líneas.

Nuevo proceso en Existencia → Otros Procesos → "Recalcular Precio Ult. Compra", que corrige el Precio de Última Compra de los productos con valor cero o negativo, tomando su última compra real (Factura de Compra o Guía de Recepción). Si el producto no tiene compras, iguala el precio al Costo Promedio.

Se corrige la consulta y búsqueda del Stock Físico de ciertos productos. Ahora el Stock Físico se despliega correctamente para cualquier producto.

El Vale de Ingreso ahora se abre correctamente desde el Ciclo de Documentos de una Orden de Producción, posicionado en el folio seleccionado y con la sucursal informada.

El cuadre automático con la Cuenta de Ajuste, que en agosto operaba en la Centralización de Ventas, se amplía a la Centralización de Compras (con Distribución), y Ventas queda alineada al mismo criterio. Con la Cuenta de Ajuste configurada (Finanzas → Parámetros de Contabilidad), el comprobante siempre queda cuadrado y el listado informa el descuadre total, el detalle por documento y la diferencia no asignada a documentos individuales; sin la cuenta, no se fuerza el cuadre y se avisa.

Además, la Centralización de Compras con Distribución ahora se ejecuta correctamente cuando un documento tiene descuento global negativo.

El informe Resumen de Saldos Bancarios (Conciliación Bancaria) ya no muestra las cuentas de banco eliminadas que están en cero. Si una cuenta eliminada aún tiene saldo o movimientos del período, se sigue mostrando para no ocultar caja ni descuadrar el total.

Nueva pantalla en Ventas → Otros procesos → Control de Envíos a Plataformas, que muestra los documentos que no llegaron a las plataformas externas configuradas (IMPROVEX/WayUp y Salesforce) y permite reenviarlos en lote.

✅ Incluye un historial por folio con todos los intentos de envío

✅ Incluye un control para no duplicar envíos

✅ Las Notas de Crédito de venta se abren desde la ficha del cliente validando el permiso de Nota de Crédito de Venta

✅ Se elimina del menú Procesos el ítem inactivo "Importación de Datos"

✅ La exportación a Excel de las Notas de Venta muestra los datos del "Facturar a" cuando es distinto del cliente (disponible desde el SP 01 de agosto 2026)

✅ La emisión de documentos genéricos hacia SkillDTE informa el motivo cuando el facturador no acepta el documento y lo deja sin marcar como enviado

✅ Integración WayUp (IMPROVEX): un envío sin conexión queda como pendiente para reenviar, con la causa registrada y un aviso cuando no hay token del día

✅ Ordename Pay: se incorpora la pantalla de configuración en Parámetros de Contabilidad (la contratación del servicio se habilitará cuando esté disponible el servicio intermedio) y se envía el XML firmado de los documentos emitidos con SkillDTE