❓ ¿Cómo ingresar una factura de compra asociada a Activo Fijo en Manager ERP?

Las facturas de compra relacionadas con Activos Fijos (AF) se ingresan desde el módulo de Compras de forma habitual 🏢📄

👉 Para identificar que la compra corresponde a un Activo Fijo, debes marcar el ticket AF durante el ingreso del documento.

Sigue estos pasos:

1️⃣ Ingresa a:

👉 Abastecimiento → Factura de Compra

2️⃣ Selecciona Ingresar.

3️⃣ Completa los datos del documento:

4️⃣ En el detalle de la factura, marca el:

✅ Ticket AF (Activo Fijo)

👉 Esto permitirá identificar que la compra corresponde a un bien que debe ser tratado como Activo Fijo.

5️⃣ Guarda el documento.

6️⃣ Continúa con el proceso habitual de: