Para que al emitir FAV desde GDV registre en XML/PDF solo una línea de detalle indicando "Según guía: N° XX"

En el menú de Manager / Tablas generales / Parámetros web y grales. / configuración

Activamos el parámetro web "XML Referencia Según GDV". modificando el dato y asignando TRUE.

Al generar la Factura de ventas de varias guías, debemos seleccionar la opción Gen. Fact de varias G/D Imp. Res.

Aparece la siguiente ventana donde seleccionamos los datos de la facturación y marcamos el check que corresponde a esta opción

​Al guardar la ventana con OK ya podemos emitir nuestra factura, aparecerá el siguiente mensaje:

El detalle de la a Factura emitida se visualiza de la siguiente forma: