📌 Introducción
Al centralizar las compras del mes, el comprobante Z quedó descuadrado por más de nueve millones. El descuadre venía de una sola factura exenta ingresada con la planilla del importador: quedó con el check NR marcado y un IVA No Recuperable muy superior a su monto neto, que no correspondía. En la revisión remota con soporte se confirmó que, en las facturas exentas, las columnas P y Q de la planilla deben ir sin información.
🎯 ¿Para qué sirve?
Evitar que las facturas exentas importadas por planilla generen un IVA No Recuperable inexistente y descuadren la centralización de compras.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Identifica la factura que descuadra
Cuando la centralización indique que el comprobante Z está descuadrado, revisa las facturas del período. Abre la carpeta de totales de las sospechosas: la factura con problema muestra un monto en Iva No Recup y el check NR marcado, aunque es exenta.
2️⃣ Corrige la factura ya ingresada
En la carpeta de totales (ícono de carpeta amarilla) vuelve a tabular los montos de la factura para que solo quede el Exento y el Iva No Recup quede en cero.
3️⃣ Vuelve a centralizar
Elimina la centralización del período si ya estaba generada y vuelve a centralizar (recuerda que debes eliminar primero el comprobante T y a continuación el Z). El comprobante debe quedar cuadrado.
4️⃣ Corrige la planilla para las próximas importaciones
En la planilla del importador, para las facturas exentas no ingreses información en las columnas P y Q. Así la factura se importa sin IVA No Recuperable.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura exenta queda solo con su monto exento, el comprobante de centralización cuadra y las siguientes importaciones ya no generan el IVA No Recuperable erróneo.
💡 Recomendaciones
Revisa la carpeta de totales de una factura importada antes de centralizar el mes.
Si usas el mismo producto exento cada mes, valida la primera importación de cada período.
Guarda una planilla de ejemplo con las columnas P y Q vacías para las facturas exentas.