📌 Introducción
En una empresa, la centralización de compras no centralizaba el IVA y el comprobante quedaba descuadrado desde mayo. El contador anterior ingresaba las facturas directo en contabilidad y nunca se notó. La causa estaba en la parametrización del tipo de documento FAC: en Imputaciones contables, la fila IVA de las cuentas de impuesto no tenía cuenta contable asociada.
🎯 ¿Para qué sirve?
Que las facturas de compra ingresadas por Abastecimiento centralicen neto, IVA y total en las cuentas correctas.
🔐 Nota importante: antes de cambiar nada, define si la empresa recupera el IVA. Si recupera, la cuenta va en la fila IVA; si no, corresponde la fila IVA No Recuperable. Y no reproceses períodos antiguos que se contabilizaron a mano: con la cuenta nueva calcularían IVA y se descuadrarían. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Confirma cómo se ingresan las facturas
Revisa que la factura tenga el IVA ingresado y que se cree desde Abastecimiento, asociada a su OC. Las facturas ingresadas como documento genérico no siguen esta imputación.
2️⃣ Agrega la cuenta de IVA al tipo de documento
Abre la definición del tipo de documento FAC y entra a Imputaciones contables. En el bloque Cuentas de Impuesto, la fila IVA está en blanco: asígnale tu cuenta de IVA Crédito Fiscal (en el ejemplo, 110901) y graba.
3️⃣ Reprocesa la centralización de compras
Vuelve a correr la centralización del período con problemas. Los nuevos documentos separarán neto, IVA y total.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El comprobante de centralización cuadra y el IVA crédito queda en su cuenta.
💡 Recomendaciones
Revisa también los demás tipos de documento de compra (FAC exenta, FAC3) para que tengan sus cuentas completas.
Si la empresa no recupera IVA, usa la fila IVA No Recuperable y no la fila IVA.