A continuación te contamos los principales cambios 👇

Nueva opción en el menú POS que permite al cajero retirar efectivo de la caja durante la jornada. El sistema calcula el efectivo disponible (apertura más las ventas en efectivo del turno, menos los retiros anteriores) y el usuario elige el tipo de documento y el motivo, ingresa el monto y confirma.

Al registrar el retiro:

✅ Se genera un comprobante contable tipo "R", que se muestra antes de aceptar

✅ Se imprime un comprobante interno que respalda la entrega del efectivo, con marca de reimpresión a partir de la segunda copia

✅ El monto máximo a retirar es el efectivo teórico de la caja

Informe de Retiros

Permite consultar con filtros, reimprimir y reversar un retiro. La reversa exige un motivo escrito. Si el comprobante contable ya está contabilizado, el retiro queda "Revertido (pend.)" para que Contabilidad lo complete.

Integración con Arqueo y Cierre de Caja

El Arqueo y el Cierre de Caja descuentan los retiros vigentes y muestran el efectivo esperado, el efectivo contado y la diferencia.

Datos del chofer y patente del carro en la Factura de Venta

La segunda ventana de la Factura de Venta incorpora los campos Patente Carro, Rut Chofer y Nombre Chofer, igual que la Guía de Despacho, para cumplir con los datos de transporte de la Resolución 154.

✅ Los datos se ingresan a mano, se graban al dar OK y salen en el documento electrónico

✅ Si se ingresa el Rut del chofer, el nombre es obligatorio

Los documentos genéricos con la marca "Libro de Compras" (por ejemplo, una factura de compra a terceros) ahora permiten marcar IVA No Recuperable y elegir su código, igual que la Factura de Compra.

✅ El IVA se centraliza en la cuenta definida en el tipo de documento

✅ Respeta el Debe/Haber configurado

✅ Aparece en el Libro de Compras

Nuevo parámetro en Finanzas, Parámetros: "IVA no recuperable x CC en centralización compras". Con el parámetro activo, la Centralización de Compras deja una línea de IVA No Recuperable por cada Centro de Costo de la portada de las facturas de compra, de modo que el Mayor por Centro de Costo muestra el detalle por proyecto.

📌 El total no cambia

📌 Con el parámetro desactivado, que es el valor por defecto, el comprobante es igual que antes

En el Estado de Resultado "Por Centro Costo" se agrega el check "Incluir movimientos sin C.Costo". Al marcarlo, además del informe de cada centro de costo se emite un informe adicional, "SIN CENTRO DE COSTO", con los movimientos que no tienen centro de costo. Así, la suma de los informes cuadra con el Estado de Resultado general.

✅ La exportación a Excel (botón Hoja de Cálculo) de los Examinadores es mucho más rápida: abre Excel una sola vez, con el archivo ya cargado

✅ Se optimiza el inicio y la validación de la rebaja de stock de partes y piezas del cierre comercial (primera de cuatro etapas)

✅ La lista de documentos de la ficha de cliente o proveedor respeta el permiso "Consultar" del grupo en todos los tipos de documento

✅ La Guía de Despacho ahora se abre sin mensajes adicionales desde la lista de documentos de la ficha

✅ La Guía de Despacho generada desde una Nota de Venta suma las cantidades de un mismo producto antes de controlar el stock y pedir la autorización de sobregiro

✅ La guía, factura o boleta generada desde una Nota de Venta conserva su propia orden de compra

✅ La importación de conceptos contables guarda la descripción tal cual viene en el Excel

✅ El informe Resumen de Saldos Bancarios muestra los montos con separador de miles

✅ Se ajusta el ingreso de líneas en la Orden de Trabajo y en el Presupuesto de servicios para que funcione correctamente

✅ Al cambiar el producto de una línea ya grabada, la descripción detallada se actualiza con la del producto nuevo