Para iniciar las operaciones con el punto de venta iremos a la ventana principal “Punto de Venta”

Si nos conectamos por primera vez, el sistema comenzará el proceso de sincronización con la base de datos, trayendo los maestros de productos & servicios, clientes & proveedores, tablas etc… la primera sincronización puede demorar varios minutos.

Una vez que se ha asignado el folio de boleta, ya que por defecto este es el documento sugerido, iremos a la pestaña menú / Apertura de caja:

Se desplegará la ventana de apertura, ingresaremos el usuario que abre el terminal y el monto en efectivo de apertura.

El monto de apertura se sumará a las ventas del día en efectivo, se muestra en los reportes de cierre como “monto de apertura”