¿Dónde ingreso para emitir una NCV?
En Manager → Ventas → Nota de Crédito.
¿Puedo generar la NCV “por ciclo”?
Sí. En el menú del documento existen opciones para generar por ciclo (desde factura/boleta, etc.). Al elegir una, la NCV hereda la información del documento de origen.
¿Y si la quiero ingresar directa (sin ciclo)?
Presiona Ingresar y completa los pasos siguientes.
Paso 1: Encabezado
¿Qué campos debo completar en el encabezado?
Número de documento: se asigna por correlativo (automático).
Fecha: trae la del día; puedes modificarla.
DOC REF N° / Tipo: número y tipo del documento de referencia.
Fact a/Cliente: cliente al que emites la NCV.
Fec. Aceptación: se calcula +8 días desde la emisión (automático).
Vendedor/Supervisor: opcional.
Sucursal: viene por defecto; editable.
Reingresa Stock: define si la NCV devuelve stock de la venta.
Forma de pago: va en el XML del DTE; selecciona la correcta.
Luego presiona OK para grabar el encabezado.
Paso 2: Detalle
¿Qué información debo ingresar en el detalle?
Código: producto/servicio (digita o busca).
Descripción, Moneda, U.M.: vienen desde la ficha del producto.
Cantidad: ingrésala.
Precio: unitario del producto/servicio.
Descuento: % si aplica.
Bodega: por defecto; editable según perfil.
Cta Contable: puede venir por defecto desde la ficha; si no, ingrésala (se usa en la centralización).
Centro de Costo: puede venir por defecto; si es obligatorio, complétalo.
Cpto Contable: opcional.
Paso 3: Segunda ventana (datos contables y referencias)
¿Qué configuro en la segunda ventana?
Cta Contable (cliente): viene por defecto según el tipo NCV (representa la cuenta del cliente). Se puede cambiar, no es recomendable.
Centro de Costo: puede venir por defecto.
Glosa Contable: opcional (aparece en la centralización).
Ref. Doc: tipo de documento al que referenciarás la NCV.
Razón Refe: motivo de la NCV.
Referencias a otros documentos: agrega si corresponde.
Paso 4: Emisión
¿Cómo finalizo el proceso?
Emite el documento electrónico (DTE) de Nota de Crédito de Venta.
Tip clave:
Marca Reingresa Stock solo si la NCV revierte cantidades (devoluciones).
Verifica cuentas contables (línea y cabecera) y centros de costo antes de emitir para evitar ajustes contables posteriores.