En nuestro sistema Manager Time encontrarás la funcionalidad de la Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito de Agente Retenedor Representado en el Libro de Venta.

Estos tipos de documentos aplican cuando un contribuyente recibe una factura de compra, esto es, que se realiza una venta y el comprador emite el documento, donde este movimiento documental deberá ser registrarlo en el libro de ventas.

Parametrización

Nota importante: Uso obligatorio de la nomenclatura y configuración anteriormente indicada.

Se deben crear los Tipos de Documentos.

Factura: Con el código FARV.
Nota de Crédito: NCRV.
Nota de Débito: NDRV.

Factura Agente Retenedor Venta

Para esto se debe ingresar a:

Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos

Se debe Asignar el código FARV y marcar los parámetros relacionados con el documento tal como muestra la imagen.

Se deben asignar los códigos reconocidos del SII de documentos en el icono

Se crea la fórmula de los documentos considerando también la retención total en el campo de impuesto específico1.

Se deben asignar las cuentas contables de los impuestos. Debe marcar el campo "se retiene para el IVA retenido."

Como muestra la imagen se puede activar el correlativo autonumérico y asignar que sea el número de documento, para tener una aplicación más automática.

Nota de Crédito de Agente Retenedor Venta

Para esto se debe ingresar a:

Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos

Se debe Asignar el código NCRV y marcar los parámetros relacionados con el documento tal como muestra la imagen.

Se deben asignar los códigos reconocidos del SII de documentos en el icono

Se crea la fórmula de los documentos considerando también la retención total en el campo de impuesto específico1.

Se deben asignar las cuentas contables de los impuestos. Debe marcar el campo "se retiene para el IVA retenido."

Como muestra la imagen se puede activar el correlativo autonumérico y asignar que sea el número de documento, para tener una aplicación más automática.

Nota de Débito de Agente Retenedor Venta

Para esto se debe ingresar a:

Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos

Se debe Asignar el código NDRV y marcar los parámetros relacionados con el documento tal como muestra la imagen.

Se deben asignar los códigos reconocidos del SII de documentos en el icono

Se crea la fórmula de los documentos considerando también la retención total en el campo de impuesto específico1.

Se deben asignar las cuentas contables. Debe marcar el campo "se retiene para el IVA retenido."

Como muestra la imagen se puede activar el correlativo autonumérico y asignar que sea el número de documento, para tener una aplicación más automática.