1. Parametrización de los Tipos de Documentos
Se deben parametrizar 2 tipos de documentos, la liquidación de factura de ventas y
liquidación de factura de compra
1.1 Ingresar en Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos.
a) Liquidación de Factura de ventas, el código debe ser LIQF.
Debe tener el Checkbox en:
“Utilizar ventana auxiliar”
Utiliza Impuestos
Libro de Venta
Con análisis
Posteriormente se debe seleccionar el ícono del mundo .
Seleccionamos “Modificar”
Debemos seleccionar el checkbox de “Documento Electrónico”
Ingresar los Códigos establecidos por el SII.
Se debe seleccionar el ícono para ingresar la formula del Documento
b) Liquidación de Factura de compras, el código debe ser LIFC
Debe tener el Checkbox en:
“Utilizar ventana auxiliar”
Utiliza Impuestos
Libro de Compras
Con análisis
Posteriormente se debe seleccionar el ícono del mundo
Seleccionamos “Modificar”
Debemos seleccionar el checkbox de “Documento Electrónico”
Ingresar los Códigos establecidos por el SII.
Se debe seleccionar el ícono para ingresar la formula del Documento
2.- Procedimiento de ingreso de Documento
Para generar los .XML en la Liquidación de Factura se debe realizar el siguiente procedimiento.
2.1 Registro en Libro de Ventas.
Ingresar en Manager/Finanzas/Documentos Genéricos
2.1.1 Seleccionar el Tipo de Documento LIQF
2.1.2 Ingresar los datos del documento.
2.1.3 Seleccionar que es un documento electrónico
2.2 Registro en Libro de Compras.
Ingresar en Manager/Finanzas/Documentos Genéricos.
2.2.1 Seleccionar el Tipo de Documento LIFC
2.2.2 Ingresar los datos del documento.
2.2.3 Seleccionar que es un documento electrónico
