Puedes registrar una Nota de Débito de Proveedor desde el módulo de documentos genéricos 🧾
🛠️ ¿Cómo hacerlo?
Sigue estos pasos:
1️⃣ Ingresa a Finanzas → Documentos Genéricos.
2️⃣ Selecciona Nota de Débito Proveedor (código 56).
3️⃣ Completa los datos del documento.
👉 Si no aparece disponible:
4️⃣ Ve a Manager → Tablas Generales → Tipo de Documento.
5️⃣ Verifica que el documento esté habilitado como DTE.
