En Manager ERP puedes anular una Nota de Crédito (NCV) emitiendo una Nota de Débito (NDV) 🧾
👉 Para que el proceso funcione correctamente, la NDV debe quedar referenciada al documento original que deseas anular.
🛠️ ¿Cómo hacerlo?
Sigue estos pasos:
1️⃣ Ingresa a Ventas → Nota de Débito.
2️⃣ Selecciona el tipo de emisión y el documento correspondiente.
👉 Debe referenciar la Nota de Crédito que deseas anular
3️⃣ Completa los datos:
N° Nota de Crédito
Stock
4️⃣ Ve a la pestaña Referencia.
5️⃣ Selecciona:
Tipo de documento
Razón de referencia
6️⃣ Guarda y emite la Nota de Débito.
7️⃣ Verifica que el XML se genere correctamente con la referencia al documento original.
👉 Así quedará asociada correctamente a la Nota de Crédito anulada.
