📋 ¿Qué aprenderás?
La Nota de Crédito de Venta (NCV) en el POS se genera siempre desde un documento de origen y permite anular o rebajar total o parcialmente una venta anterior. En esta guía aprenderás:
✅ Cómo generar una NCV paso a paso desde el POS.
✅ Qué ocurre con el stock y la emisión electrónica.
✅ Cómo usar una NCV como forma de pago en una nueva venta.
✅ Qué pasa cuando la NCV supera el total de la venta.
📝 Paso 1. Genera la Nota de Crédito desde el POS
Ve a POS, Punto de Venta (o CTRL+V).
Selecciona Nota de Crédito como Tipo de Documento y haz clic en Grabar Documento.
Selecciona el tipo de documento de origen (Factura de Venta o Boleta de Venta) e ingresa el número del documento a referenciar.
Completa los campos de la referencia electrónica y la razón de referencia.
Selecciona los productos que incluirás en la NCV (puedes hacer una devolución total o parcial).
Confirma y presiona OK.
Respecto al stock y la emisión electrónica:
Stock: el sistema toma automáticamente el comportamiento de stock del documento de origen. No es necesario configurarlo manualmente.
Emisión electrónica: cuando corresponde un DTE, la NCV se procesa a través de SkillDTE igual que cualquier otro documento electrónico.
📝 Paso 2. Usa una NCV como Forma de Pago
Una NCV con saldo disponible puede utilizarse como Forma de Pago en una nueva venta. El sistema determina el monto aplicable según el saldo vigente de la NCV.
En la ventana de pago, selecciona NC como Forma de Pago.
Informa o selecciona el Nº Documento de la NCV.
El sistema obtiene el saldo disponible y determina el monto aplicable.
Revisa el campo Remanente NCV (solo lectura) si la NCV supera el saldo de la venta.
El comportamiento varía según si la NCV es menor, igual o mayor al total de la venta:
NCV menor o igual al total: el sistema aplica el monto completo de la NCV y el saldo restante se cubre con otra forma de pago.
NCV mayor al total (consumo NO permitido): si el parámetro 'Permitir consumir saldo remanente de NCV' está desactivado, el sistema bloquea la operación y pide modificarla.
NCV mayor al total (consumo permitido): si el parámetro está habilitado, el sistema muestra el monto que se aplicará y el remanente que quedará consumido. El usuario debe confirmar Sí o No.
📄 ¿Qué sucede después?
✅ La NCV queda registrada en el sistema referenciando el documento de origen.
✅ Si se usó como forma de pago, el saldo aplicado queda registrado en el comprobante contable.
✅ Si se consumió el remanente, la NCV queda con saldo cero y no puede volver a usarse como forma de pago.
✅ Resultado esperado
Al finalizar el proceso habrás generado correctamente una Nota de Crédito desde el POS, ya sea para anular o rebajar una venta anterior, o para aplicarla como forma de pago en una nueva operación.