Este artículo reúne los términos más usados en el Punto de Venta de Manager ERP. Puedes consultarlo en cualquier momento mientras usas los artículos de ayuda del módulo POS.

Apertura — proceso que inicia formalmente el período de operación de una Caja. Registra el fondo inicial de efectivo y habilita el registro de ventas. Una Caja solo puede tener una Apertura activa a la vez.

Cierre — proceso que finaliza la Apertura vigente. Compara el efectivo físico contado con el efectivo teórico calculado por el sistema y registra la diferencia. Solo puede realizarlo el usuario que ejecutó la Apertura.

Arqueo — consulta del estado de la Caja durante una Apertura vigente, sin realizar el Cierre. Muestra el efectivo teórico, las formas de pago del turno y los documentos emitidos. Es solo de lectura y no afecta la operación.

Caja — punto físico o virtual donde se registran las ventas. Cada Caja pertenece a una Sucursal y puede tener una sola Apertura activa a la vez.

Jornada / Turno — período de operación de una Caja. Se selecciona al momento de realizar la Apertura (por ejemplo: Turno AM, Turno PM).

Fondo inicial — monto en efectivo que se ingresa al realizar la Apertura. Representa el dinero disponible en la Caja antes de comenzar a vender.

Efectivo teórico — monto que el sistema calcula como efectivo esperado en la Caja al momento del Cierre, basado en el fondo inicial más los pagos en efectivo recibidos.

Sobrante — diferencia positiva entre el efectivo físico contado y el efectivo teórico. Hay más efectivo del esperado.

Faltante — diferencia negativa entre el efectivo físico contado y el efectivo teórico. Hay menos efectivo del esperado.

Boleta de Venta — documento tributario para ventas a consumidores finales. El cliente es opcional; si no se ingresa, el sistema usa el RUT genérico 66.666.666-6.

Factura de Venta — documento tributario que requiere identificación del receptor. El RUT del cliente es obligatorio.

Nota de Venta — documento comercial interno. No es un DTE. El RUT del cliente es obligatorio.

Boleta Exenta / Factura Exenta — documentos para operaciones exentas o no afectas a IVA.

Nota de Crédito de Venta (NCV) — documento que anula o rebaja total o parcialmente una venta anterior. Siempre se genera desde un documento de origen; no se puede emitir con productos ingresados libremente.

DTE — Documento Tributario Electrónico. Nombre oficial de las facturas, boletas y notas de crédito electrónicas emitidas y firmadas digitalmente ante el SII.

Ticket de Cambio — comprobante no tributario y sin precios que puede entregarse al cliente. No tiene validez legal como documento de venta.

Comprobante de Medios de Pago — registro contable generado automáticamente al confirmar una venta. Refleja las formas de pago utilizadas y su imputación contable.

Forma de Pago — medio utilizado para cancelar total o parcialmente una venta. El POS permite registrar hasta tres formas de pago en una misma operación.

Monto a Pagar — monto asignado a cada forma de pago dentro de la operación.

Nº Documento — identificador asociado a la forma de pago: número de voucher, cheque u otro comprobante según corresponda.

Ingrese Pago Efectivo — campo donde se registra el monto físico entregado por el cliente cuando paga en efectivo. Debe cubrir el saldo que corresponde al efectivo en ese momento, no necesariamente el total del documento.

Vuelto — diferencia entre el efectivo recibido y el saldo que debe cubrir. Solo el efectivo puede generar vuelto. Otros medios de pago se ajustan automáticamente al saldo exacto.

Remanente NCV — saldo de una Nota de Crédito que supera el total de la venta en curso. Campo informativo y de solo lectura. Si se habilita el consumo del remanente, ese saldo queda consumido y no puede utilizarse posteriormente.

Pago Transbank — opción que permite registrar el número de terminal y el número de voucher de una transacción con tarjeta.

Rebajar Stock — parámetro que determina si la venta afecta las existencias. Si se desmarca, el documento se genera pero no rebaja inventario. La Nota de Venta nunca mueve stock independientemente de este parámetro.

Stock disponible — cantidad de unidades registradas en la Bodega asociada a la Sucursal/Caja de la sesión. La consulta en el POS es informativa.

Sobregiro de stock — situación en que el sistema permite registrar una venta aunque la existencia en bodega sea cero o negativa. No corrige la diferencia de inventario automáticamente.

Lista de Precios — conjunto de precios personalizados asociados a un cliente. Si el cliente tiene una lista asignada, conviene seleccionarlo antes de ingresar productos para que se apliquen sus condiciones correctamente.

Sucursal — unidad organizacional a la que pertenece la Caja. Determina qué Bodega se usará para los movimientos de stock.

Bodega — ubicación física donde se registran los movimientos de inventario. En el POS, el movimiento se realiza sobre la Bodega principal de la Sucursal seleccionada en la sesión.

Sesión — período activo desde el inicio de sesión hasta el cierre de Manager ERP. Los cambios de Sucursal y Caja al iniciar sesión aplican solo durante esa sesión y no modifican la ficha maestra del usuario.

Vendedor / Cajero — usuario que opera ventas y pagos en el POS según las autorizaciones configuradas.

Supervisor — usuario con permisos adicionales para revisar o ejecutar funciones restringidas según la configuración de la empresa.

SkillDTE — servicio de facturación electrónica integrado con Manager ERP. Procesa la estructura XML, la firma y el envío de los DTE al SII. El flujo es: POS Manager → SkillDTE → SII.

SII — Servicio de Impuestos Internos. Organismo que recibe y valida los documentos tributarios electrónicos. La visualización del PDF de un DTE no garantiza su aceptación definitiva por el SII.

Glosa Pago — descripción libre asociada al pago. Queda incorporada tanto en el documento de venta como en el comprobante contable.

Atención a — campo para indicar el nombre del contacto al que va dirigido el documento. Queda asociado al documento de venta.

Observación — campo de texto libre para registrar notas adicionales sobre la operación. Queda asociado al documento.