📋 ¿Qué aprenderás?
Cuando un proveedor te emite una factura electrónica, ese documento queda disponible en SKILLDTE, el servicio de facturación electrónica de tu empresa. Hasta ahora, para que esa factura existiera en Manager Time alguien tenía que digitarla completa.
Con la pantalla de Documentos Recibidos, puedes traer esas facturas directamente al sistema, revisarlas y confirmarlas con un clic.
En esta guía aprenderás:
✅ Qué requisitos deben estar activos antes de usar la pantalla.
✅ Cómo consultar los documentos del mes desde SKILLDTE.
✅ Cómo revisar, marcar y confirmar documentos a Compras.
✅ Cómo homologar códigos de producto para evitar el uso del genérico.
✅ Qué significan los estados y mensajes de la bandeja.
💡 ¿Por qué existe esta funcionalidad?
El proceso manual de digitación de facturas de compra consume tiempo y es propenso a errores: proveedor, folio, fechas, montos y cada línea de detalle deben ingresarse a mano.
La pantalla de Documentos Recibidos lee los documentos electrónicos directamente desde SKILLDTE, los presenta para revisión y los deja creados en Compras con un solo clic, igual que si los hubieras digitado tú.
Los tipos de documento que se pueden importar son:
✅ Factura de compra (afecta o exenta).
✅ Guía de recepción.
✅ Nota de crédito de compra.
Cualquier otro tipo de documento aparece en la bandeja pero marcado como no procesable.
📋 Antes de empezar: 4 requisitos
Integración SKILLDTE activa: la conexión entre Manager Time y el facturador debe estar habilitada. Si entras al menú y no pasa nada, avisa a Soporte Manager.
Producto genérico definido: cuando una línea del proveedor no tiene equivalencia con tu maestro de productos, el sistema necesita un artículo genérico donde apoyarla. En el maestro de productos debe existir un artículo marcado como Genérico y, preferentemente, no inventariable.
Solo tres tipos de documento: el facturador puede enviarte muchos tipos, pero Manager Time solo ingresa a Compras facturas de compra, guías de recepción y notas de crédito de compra. Los demás aparecen observados con el motivo SIN_TIPO_DOC y deben digitarse por la vía habitual.
Período comercial abierto: si el mes al que corresponde el documento ya fue cerrado, la factura no se puede grabar. En ese caso debes pedir la reapertura del período o digitarla manualmente en el mes correcto.
📝 Paso 1. Ingresa a la pantalla
Dirígete a Manager, Abastecimiento, Menú de Abastecimiento (también con Ctrl+M), Otros Procesos, Importar DTE Recibidos SKILLDTE.
La ventana se abre mostrando el mes y el año actuales. Es una ventana modal: trabaja en ella y ciérrala con Salir cuando termines.
📝 Paso 2. Selecciona el mes y consulta
Elige el mes y el año que quieres revisar y haz clic en Consultar. El sistema se conecta a SKILLDTE y descarga los documentos. La primera consulta de un mes con muchos documentos puede demorar unos minutos.
Al terminar verás un resumen como este:
Las dos casillas de filtro controlan qué se descarga:
Trae solo los nuevos (marcado): pide al facturador solo los documentos que aún no te había entregado. Es la opción más rápida.
Carga desde SKILLDTE (marcado, con la anterior desmarcada): vuelve a pedir todos los documentos del mes, incluso los ya descargados antes. Úsala si limpiaste la bandeja por error o si homologaste códigos y quieres que la bandeja se actualice.
📝 Paso 3. Revisa la lista de documentos
Revisa la grilla de documentos y presta atención a dos columnas clave:
Estado: indica si el documento se puede confirmar o no.
Motivo: explica por qué, cuando hay algo que revisar.
Al hacer clic en una fila, la grilla inferior muestra las líneas de ese documento. Verifica que el proveedor, el folio y el total sean los que esperabas.
📝 Paso 4. Marca y confirma los documentos
Marca la casilla Sel de cada documento que quieras pasar a Compras. Si quieres confirmar todo el mes, usa el botón Marcar todos.
Los documentos ya ingresados no se pueden marcar: su casilla no responde.
Cuando tengas todo marcado, haz clic en Confirmar PEND seleccionados. El botón procesa solo los documentos que están marcados y en estado PENDIENTE.
Al terminar verás el recuento:
Cada documento confirmado pasa a estado INGRESADO y en la columna Motivo aparece el número de registro de la factura creada en Compras.
📝 Paso 5. Homologar códigos de producto (dejar de usar el genérico)
Tu proveedor usa sus propios códigos de producto y tú usas los tuyos. Para que la factura entre con los productos correctos, el sistema necesita saber que el código P-205 del proveedor corresponde a tu artículo ART-3310. Eso se llama homologar.
El ciclo es exportar, completar e importar:
Haz clic en Exportar gener -> Alt. El sistema genera un archivo con los códigos de proveedor que no tienen equivalencia.
Abre el archivo en Excel. Trae una fila por cada código sin equivalencia, con la columna CODIGO_ARTICULO vacía.
Completa la columna CODIGO_ARTICULO con el código de tu maestro de productos. Puedes dejar filas sin completar: se rechazan sin afectar el resto.
Guarda el archivo como CSV, sin cambiar las columnas.
Vuelve a la pantalla y haz clic en Importar cód.Alt. Revisa la previsualización y haz clic en Aplicar importación.
Vuelve a consultar el mes con Carga desde SKILLDTE marcado para que los documentos en la bandeja aprovechen las nuevas equivalencias.
📄 ¿Qué queda grabado al confirmar?
Al confirmar, el sistema crea en Compras una factura equivalente a la que habrías digitado a mano, con:
✅ Tipo de documento y folio del proveedor.
✅ Proveedor identificado por RUT. Si no existía, el sistema lo crea automáticamente con los datos del documento.
✅ Fecha de emisión, fecha contable y fecha de vencimiento.
✅ Montos: neto, exento, IVA y total, tal como vienen en el documento electrónico.
✅ Líneas de detalle: una por cada línea del documento, con tu producto o el genérico.
ℹ️ Estados y motivos de la bandeja
El estado es lo primero que hay que mirar en cada fila:
Los motivos más frecuentes en la columna Motivo:
(vacío): El documento está normal y listo para confirmar.
SIN_HOMOLOGAR (irán al genérico): Una o más líneas no tienen equivalencia con tus productos. Puedes confirmar igual o homologar primero.
YA_EXISTE: numreg 68: La factura ya está en Compras con ese número de registro.
SIN_TIPO_DOC: tipoDTE 52: Ese tipo de documento no está habilitado. Debes digitarlo por la vía habitual.
ERROR_GRABADO: …: Al confirmar, la grabación falló. Vuelve a intentar. Si persiste, avisa a Soporte con el texto del error.
✅ Resultado esperado
Al finalizar el proceso habrás importado las facturas electrónicas de tus proveedores directamente a Compras en Manager Time, sin digitarlas a mano, con todo su detalle de líneas y montos correctamente registrados.