❓ ¿Qué hace el botón Confirmar PEND seleccionados?
💬 Procesa únicamente los documentos que están marcados con Sel y están en estado PENDIENTE. Si no marcó ninguno, aparecerá el aviso «Marque con el check [Sel] los documentos PENDIENTES que desea confirmar». Si marcó documentos observados o ya ingresados, para el botón no hay nada que hacer.
❓ ¿Qué queda grabado en Compras al confirmar?
💬 Se crea en Compras una factura completa con:
Tipo de documento y folio del proveedor
Proveedor identificado por RUT (si no existía, el sistema lo crea automáticamente)
Fecha de emisión, fecha contable y fecha de vencimiento (si el DTE no trae vencimiento, se usa la fecha de emisión)
Fecha de aceptación: la fecha en que el documento llegó al facturador
Montos: neto, exento, IVA y total, tal como vienen en el documento electrónico
Una línea por cada línea del documento, con su producto o el genérico, cantidad, precio y descripción del maestro de productos
❓ ¿El sistema verifica algo antes de grabar?
💬 Sí, justo antes de grabar revisa tres cosas: que el documento siga pendiente (si otro usuario lo confirmó antes, aparece el aviso), que el período comercial esté abierto (si está cerrado, el documento queda pendiente) y que la factura no exista ya en Compras (si ya existe, el documento pasa a ingresado sin duplicar).
❓ ¿Puedo deshacer una confirmación desde esta pantalla?
💬 No. Una vez confirmado, el documento existe en Compras. Para deshacerlo debe eliminar la factura desde el módulo de Facturas de Compra, no desde aquí. El botón Eliminar FAC de esta pantalla solo saca el documento de la bandeja: la factura en Compras quedaría igual.
❓ ¿Qué hace la casilla Ingresa Stock?
💬 Deja la factura marcada en su encabezado como una factura que ingresa stock. Eso es todo lo que hace: NO genera el movimiento de inventario de cada producto. Si estos productos deben entrar realmente a inventario, el ingreso a bodega se hace por el camino habitual del sistema. Consulte con su jefatura antes de marcar esta casilla de forma masiva.