❓ Confirmé un documento por error. ¿Cómo lo deshago?
💬 La factura ya existe en Compras y hay que eliminarla desde el módulo de Facturas de Compra. No use Eliminar FAC para eso: ese botón solo saca el documento de la bandeja, la factura seguiría en el sistema. Después de eliminar la factura, pinche Consultar y el documento volverá a quedar pendiente.
❓ Aparecieron proveedores que yo no creé. ¿Es un error?
💬 Es normal. Cuando el RUT del emisor no existe en su maestro de entidades, el sistema crea al proveedor automáticamente con los datos del documento electrónico. Queda con lo básico: RUT, razón social, giro, dirección, comuna y ciudad. Complete su ficha en el maestro de entidades después de confirmar.
❓Marqué documentos y Confirmar me dice que marque los pendientes. ¿Qué pasó?
💬 El botón procesa solo los documentos que están marcados y además en estado PENDIENTE. Si marcó documentos observados o ya ingresados, para el botón no hay nada que hacer. Revise la columna Estado.