📌 Introducción
Una empresa que emite con un facturador distinto de Acepta y SkillDTE dejó de recibir sus facturas en ese facturador después de la actualización por la Resolución 154 del SII. El error indicaba que el RUT del transportista no era válido, aunque estaba bien ingresado. Soporte revisó el parámetro web OTROS_FACTURADORES: al dejarlo en TRUE no se agregan al XML los cambios nuevos de la resolución, y se habilitó el parámetro que permite ingresar el RUT del transportista sin problemas.
🎯 ¿Para qué sirve?
Que los documentos vuelvan a llegar al facturador externo cuando la actualización agrega datos que ese facturador aún no recibe.
🔐 Nota importante: los parámetros de la Configuración Web los debe cambiar un administrador o soporte. Si no tienes acceso, pide el cambio indicando qué facturador usas. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Confirma qué facturador usas
Este ajuste aplica solo si tu empresa envía los DTE a un facturador distinto de Acepta.
2️⃣ Revisa el parámetro OTROS_FACTURADORES
En la Configuración Web, busca el parámetro OTROS_FACTURADORES (módulo Ventas, tipo boolean). Su descripción indica que en TRUE no salen caracteres especiales en tags como DscItem y que es para facturadores distintos de Acepta y SkillDTE. Debe quedar en TRUE.
3️⃣ Vuelve a enviar el documento
Con el parámetro ajustado, reintenta el envío de la factura al facturador.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Los documentos se envían sin los tags nuevos que el facturador externo no acepta/ SkillDTE, vuelven a llegar normalmente.
💡 Recomendaciones
Después de cada actualización importante, emite un documento de prueba para confirmar que llega a tu facturador.
Si el RUT del transportista vuelve a ser rechazado, avisa a soporte con el mensaje exacto del facturador.