📌 Introducción
Una usuaria emitió dos facturas con condición de pago a 30 días, pero el retail las recibió con forma de pago contado. Al revisar, la factura usaba la forma de pago Transferencia, que en su configuración tenía Forma de Pago (SII) = 1, y para el SII el código 1 significa Contado. En la otra factura el código estaba en 0, por lo que el sistema asume contado. El dato que viaja en el XML sale de la Tabla de Formas de pago de venta, no del texto «Crédito 30 días» de la glosa.
🎯 ¿Para qué sirve?
Que el tag FmaPago del DTE informe correctamente Contado o Crédito y los clientes grandes no rechacen las facturas por condición de pago.
🔐 Nota importante: los valores del SII son 1 = Contado, 2 = Crédito y 3 = Sin costo (entrega gratuita). Si el campo queda vacío, el SII entiende Crédito, pero Manager informa según lo configurado en la tabla. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre la tabla de formas de pago
Ve a Manager → Tablas → Formas de pago de venta (ventana Tabla de Formas de pago de venta) y selecciona la forma de pago que usas en las facturas, por ejemplo Transferencia.
2️⃣ Corrige el código SII
Presiona Modificar y en el campo Forma de Pago (SII) escribe 2 si la forma de pago es a crédito, o 1 si es al contado. Guarda con OK y repite para cada forma de pago de la lista.
3️⃣ Revisa la factura antes de emitir
En la ventana Factura de Venta, el campo Forma de Pago de la parte inferior es el que define el código enviado al SII. Verifica que sea una forma de pago con el código
correcto.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Las nuevas facturas emitidas con esa forma de pago salen con el código correcto en el XML. Las ya emitidas no cambian: si el cliente las rechaza, deberás anularlas con nota de crédito y reemitir.
💡 Recomendaciones
Revisa toda la lista de formas de pago: cada una debe tener su Forma de Pago (SII) definida.
Si importas notas de venta y la forma de pago no llega al documento, revisa el formato del archivo con soporte; la factura toma la forma de pago de la NV.