📌 Introducción
Está en el botón Ingresar de la barra superior (atajo Ctrl+I). Escribe varias en el buscador; las opciones de compras están bajo Documentos de abastecimiento:
Opción | Qué genera |
Generar GDC / FAC de varias OC | Una guía de despacho o una factura de compra desde varias órdenes de compra del mismo proveedor |
Generar FAC de varias GDC | Una factura de compra que consolida varias guías de compra del mismo proveedor |
Generar OC de varias NV | Órdenes de compra a un proveedor con lo pedido en notas de venta |
Generar GDC de despachos de NV | Una guía de recepción con lo que un cliente devuelve de lo despachado contra sus notas de venta |
¿Lo necesitas en ventas (facturar varias notas de venta o varias guías de despacho)? Ver «¿Cómo generar un documento de venta desde varios documentos de origen en Ramaflex?».
🎯 ¿Para qué sirve?
Cuando un proveedor te despachó o te cobra varias órdenes de compra juntas, puedes registrar su factura o su guía en un solo paso: eliges las líneas pendientes de todas las órdenes y Ramaflex genera el documento y rebaja el saldo de cada una.
🔐 Permiso requerido: cada opción aparece solo si tienes permiso para crear el documento que se genera (por ejemplo, la factura de compra). Importante: estos procesos graban al confirmar. No queda un borrador para revisar después: revisa las líneas y las cantidades antes de presionar Generar. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre la opción en Ingresar
Presiona Ingresar (Ctrl+I) y escribe varias en el buscador.
2️⃣ Factura o guía desde varias órdenes de compra: elige el proveedor y los datos
Ingresar → Generar FAC de varias OC (o Generar GDC de varias OC).
En Órdenes de compra a revisar, elige el Proveedor (obligatorio). Puedes acotar con fechas o Buscar.
En Datos del documento, ingresa el N° de documento del proveedor (el folio de su factura o guía) y la Fecha del documento. En la factura, Mueve stock indica si la mercadería entra con ella.
3️⃣ Marca las líneas pendientes
Marca las líneas pendientes de las órdenes de compra y ajusta la Cantidad a generar con − y +, sin pasarte de lo pendiente. Si las órdenes son de sucursales distintas, Ramaflex te pide la Sucursal del documento.
4️⃣ Genera el documento
Presiona Generar FAC desde N líneas y confirma con Generar.
En Resultado aparece el documento generado. Lo que no recibiste queda pendiente en la orden de compra.
5️⃣ Una factura desde varias guías de compra
Ingresar → Generar FAC de varias GDC.
Elige el Proveedor y presiona Elegir guías por facturar.
En el diálogo Facturar guías de compra, ingresa la Fecha del documento y el Folio de la factura del proveedor.
Marca las guías (las ya facturadas aparecen como Facturada) y presiona Crear Factura de Compra.
Se factura todo el saldo de cada guía, la factura no vuelve a mover stock (ya lo movieron las guías) y Ramaflex abre la factura creada.
6️⃣ Una guía de recepción con lo que el cliente devuelve
Cuando un cliente devuelve mercadería que se le despachó contra notas de venta, Generar GDC de despachos de NV arma una sola guía de recepción que reingresa el stock y rebaja lo pendiente por recibir de cada despacho.
En Ingresar, elige Generar GDC de despachos de NV.
En Despachos a revisar, elige el Cliente. Puedes acotar por fechas o buscar por N° de nota de venta o folio del despacho.
En Datos de la guía de recepción, escribe el N° de la guía de recepción y su Fecha. Los demás datos se toman del primer despacho elegido.
7️⃣ Marca las líneas que vuelven
En Líneas despachadas pendientes de recibir, marca las líneas que vuelven y ajusta la Cantidad a generar si vuelve menos de lo despachado. En productos con lote, el lote viene del despacho.
8️⃣ Genera la guía de recepción
Presiona Generar GDC desde N líneas y confirma con Generar. En Resultado aparece la guía generada, con un enlace para abrirla.
Ejemplo. Constructora Pehuén devuelve los 12 discos SSD-512 que se le despacharon con la FAV 123 (nota de venta 5). Se elige el cliente, se escribe la guía de recepción N° 15, se marcan las dos líneas de SSD y se genera la GDC 15: los 12 discos vuelven a la bodega con su lote y la FAV 123 queda sin pendiente por recibir en esas líneas.
9️⃣ Ejemplo: Comercializadora Tecno
Importadora Andes Tecnología despachó la OC 2 (8 notebooks NB-14) y la OC 3 (20 teclados TEC-INA y 20 mouse MOU-OPT) y las cobra en una sola factura, la N° 48390.
Ingresar → Generar FAC de varias OC.
Proveedor Andes Tecnología, N° de documento del proveedor 48390, fecha de hoy y Mueve stock marcado.
Se marcan las dos órdenes con todo lo pendiente: 3 líneas.
Generar FAC desde 3 líneas → Generar.
➡️ ¿Qué ocurre después?Se genera un solo documento, porque representa la factura o guía real que te envió el proveedor, y se rebaja el saldo de cada origen. En el ejemplo, se genera una factura de compra, la FAC 48390, que rebaja el saldo de las dos órdenes. El proveedor queda sin órdenes pendientes. |
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