📌 Introducción
En Abastecimiento → Recepción de DTE de compra no solo llegan facturas. También llegan las guías de despacho (DTE 52), las notas de crédito (DTE 61) y las notas de débito (DTE 56) que te emiten tus proveedores. Ahora se registran igual que las facturas, sin digitarlas:
DTE recibido | Se registra como | Contra qué |
Guía de despacho (52) | Guía de despacho de compra | La orden de compra |
Nota de crédito (61) | Nota de crédito de compra | La factura de compra que acredita |
Nota de débito (56) | Nota de débito de compra | La factura de compra que afecta |
Antes estos documentos quedaban como No registrable. Desde ahora aparecen Pendiente en la bandeja y se abren con Revisar y registrar, igual que una factura. Para las facturas, ver «¿Cómo registrar facturas de compra desde los DTE recibidos en Ramaflex?».
🎯 ¿Para qué sirve?
Para registrar las guías, notas de crédito y notas de débito de tus proveedores sin digitarlas, vinculadas a su orden de compra o a la factura que afectan.
🔐 Permiso requerido: Abastecimiento › Factura de Compra › Consultar (FC001) para entrar a Recepción de DTE de compra; Abastecimiento › Guía de Recepción › Ingresar (GC002) para registrar guías, y Abastecimiento › Nota de Crédito › Ingresar (NCC002) para registrar notas de crédito. La guía se vincula a la orden de compra del proveedor, aprobada y con saldo por recibir. La nota de crédito necesita que la factura que acredita ya esté registrada en el ERP; si no, regístrala primero. Las líneas deben tener su producto interno (si el proveedor usa un código propio, se homologa una vez, igual que en las facturas). |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre la bandeja y revisa el XML
En Abastecimiento → Recepción de DTE de compra, los documentos aparecen Pendiente en la bandeja.
Antes de registrar puedes revisar el documento tal como lo envió el proveedor con Ver XML (en la bandeja, el ícono junto al folio; dentro del documento, el botón junto a Ver PDF). Muestra si los montos vienen netos o con IVA incluido, los totales y los descuentos o recargos, y permite descargar el XML. El detalle está en «¿Cómo registrar facturas de compra desde los DTE recibidos en Ramaflex?».
2️⃣ Guía de despacho: abre la guía y revisa la OC
En la bandeja, presiona Revisar y registrar en la guía (tipo 52).
Arriba ves el proveedor, las fechas y los montos. En Orden de compra, si el XML de la guía cita la OC, Ramaflex ya la deja elegida y empareja las líneas solo: "La guía referencia OC N° 1520: ya quedaron elegidas y las líneas emparejadas. Una guía se vincula solo a órdenes de compra, contra lo que falta recibir." Si no la cita, elige tú la OC en Documentos. La tabla muestra lo que queda Por recibir de cada línea.
3️⃣ Guía de despacho: revisa inventario y líneas, y registra
En Inventario, la guía siempre ingresa la mercadería: cada línea entra a la bodega de su columna Bodega. Puedes cambiarla línea por línea o usar Llevar todas las líneas a.
Revisa Líneas del DTE: cada línea debe quedar en Cuadra (o Parcial si la guía trae menos de lo pedido). Si el proveedor usa un código propio sin homologar, elige el producto interno como en las facturas.
Presiona Registrar y vincular (el botón dice cuántas líneas vincula).
Ramaflex confirma "Guía de despacho de compra registrada" y desde ahí puedes abrirla con Ver guía de despacho de compra, pasar al siguiente pendiente o volver a la bandeja.
4️⃣ Registra una nota de crédito
Abre la nota de crédito (tipo 61). Ramaflex busca sola la factura que acredita, con la referencia que trae el XML: muestra el N° de la factura de compra, su fecha y Qué hace la nota: Anula la factura, Corrige texto de la factura o Corrige montos de la factura.
En Inventario decide si la nota devuelve mercadería:
Sin marcar: "La nota de crédito no mueve inventario, como en el ERP."
Marcando Devolver la mercadería al proveedor (rebaja el stock): "Cada línea sale de la bodega por defecto de la sucursal."
Revisa las Líneas del DTE: cada una debe tener su producto interno, porque la nota se cuadra contra los productos de la factura.
Presiona Registrar nota de crédito.
5️⃣ Registra una nota de débito
Abre la nota de débito (tipo 56). La sección Factura que afecta muestra la factura referenciada y qué hace la nota.
La nota de débito no mueve stock ni exige productos: se registra con sus montos (por ejemplo un flete o un interés cobrado).
Presiona Registrar nota de débito. Queda grabada como nota de débito de compra, y Ver nota de débito de compra la abre.
6️⃣ Ejemplo: Comercializadora Tecno
Importadora Andes Tecnología le despachó a Comercializadora Tecno la OC 1520 en dos partes y después le facturó. En la bandeja de octubre aparecen:
Guía 31877 (13-10): 10 notebooks NB-14 y 30 teclados TEC-INA. Cita la OC 1520, así que la OC queda elegida y las dos líneas en Cuadra. Se registra con Registrar y vincular 2 líneas.
Nota de crédito 512 (19-10): la importadora acepta la devolución de 2 teclados con falla ($37.800 neto) sobre la factura 48211. Se marca Devolver la mercadería al proveedor.
Nota de débito 515 (21-10): la importadora cobra $45.000 neto de flete sobre la misma factura. Se registra con sus montos.
➡️ ¿Qué ocurre después?Cada documento queda registrado como su equivalente de compra y vinculado a su OC o factura. La guía siempre ingresa la mercadería; la nota de crédito solo rebaja stock si marcas Devolver la mercadería al proveedor; la nota de débito nunca mueve stock. En el ejemplo: con la guía 31877 la mercadería entra a Bodega Central y la OC queda con eso recibido; con la nota de crédito 512 los 2 teclados salen del stock y la deuda con la importadora baja en $44.982; la nota de débito 515 se registra sin mover stock. |
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