📌 Introducción
Las facturas que tus proveedores emiten a tu empresa llegan a Ramaflex SkillDTE. Desde Ramaflex las descargas a una bandeja y, desde ahí, las registras como factura de compra sin digitarlas: el detalle, los montos y el proveedor vienen del propio documento.
Al registrarla puedes vincularla con su orden de compra o su guía de recepción, de modo que el ciclo de compra queda completo y el stock entra solo cuando corresponde.
La pantalla está en Abastecimiento → Recepción de DTE de compra.
🎯 ¿Para qué sirve?
Te permite registrar tus facturas de compra directamente desde el documento electrónico que emitió tu proveedor, sin digitar manualmente el detalle, los montos ni los datos del proveedor, y manteniendo vinculado el ciclo completo de compra (OC → guía → factura).
⚠️ Antes de empezar
• Tu empresa debe usar Ramaflex SkillDTE como facturador electrónico, con la integración activa. • Tu usuario necesita permiso para crear facturas de compra. • El proveedor no necesita estar creado: si no está en la ficha, Ramaflex lo crea con los datos del XML al registrar la factura. • Los productos sí deben existir en el maestro. La primera vez que un proveedor factura un código propio, lo homologas con tu producto interno una sola vez (lo verás en el paso 3). |
🪜 Paso a paso
Descargar los documentos desde Ramaflex SkillDTE
1. En Abastecimiento → Recepción de DTE de compra, ve a la sección Descargar desde SKILLDTE.
2. Elige el mes y el año. Se consulta por fecha de recepción del documento, no por su fecha de emisión.
3. Decide cómo usar Traer solo los nuevos:
Activado: trae solo lo que llegó desde la última descarga. Es lo habitual en el día a día.
Desactivado: revisa el mes completo otra vez. Úsalo si crees que falta un documento.
4. Presiona Consultar.
🔐 Nota importante: Un comprobante solo se puede guardar cuando la suma del debe coincide con la del haber. Si hay una diferencia, el sistema lo marcará como descuadrado. |
Revisar la bandeja
Debajo de la descarga está el listado de documentos recibidos. Puedes buscar por folio, proveedor o RUT, filtrar por estado y ordenar haciendo clic en las columnas (por ejemplo, fecha o total). El botón Ver PDF de cada fila abre el documento tal como lo emitió el proveedor.
La columna Líneas avisa cuántas líneas traen un código del proveedor que todavía no está homologado con tus productos.
Estado | Qué significa | Qué hacer |
Pendiente | Descargado y listo para registrar | Abrirlo con Revisar y registrar |
Falló al grabar | Se intentó registrar y hubo un error; el motivo aparece al pasar el cursor | Corregir lo que indica y volver a registrarlo |
No registrable | Ramaflex SkillDTE no entregó el XML, el XML no se pudo leer, o el tipo de DTE no tiene documento de compra equivalente | Volver a consultar el mes; si sigue igual, avisar a soporte |
Registrado | Ya existe la factura de compra | Abrirla con Ver factura de compra |
Vincular con la OC o la guía, y registrar
En la bandeja, presiona Revisar y registrar en un documento pendiente. Arriba ves los datos del DTE (proveedor, folio, fechas y montos) y abajo sus líneas
Elegir el origen
En Vincular la factura a eliges una de tres opciones:
Opción | Cuándo usarla | Qué pasa con el stock |
Órdenes de compra | La compra se pidió con una OC y la mercadería llega con la factura | Entra al registrar la factura |
Guías de recepción | La mercadería ya llegó con una guía y la registraste | No entra: ya lo ingresó la guía |
Sin vínculo | Servicios o compras sin OC ni guía | Entra al registrar la factura, si los productos manejan inventario |
Si el XML del proveedor menciona una OC o una guía, Ramaflex ya la deja elegida y empareja las líneas solo. Si no, elige tú uno o varios documentos del proveedor.
🔐 Nota importante: Puedes combinar varias OC o varias guías, pero no OC y guías en la misma factura. |
2. Revisar el emparejamiento
Cada línea del DTE muestra la línea de origen asignada y un estado:
• Cuadra: cantidad y precio coinciden con el origen.
• Parcial: la factura cubre solo una parte; se indica cuánto queda pendiente en el origen.
• Precio + / −: el precio difiere del de la OC. Es solo un aviso, se puede registrar igual.
• Excede: la factura trae más de lo pendiente en el origen. Hay que corregirlo antes de registrar, por ejemplo repartiendo la línea (ver 3.3).
• Falta el producto interno: el código del proveedor no está homologado. Presiona Elegir producto interno, elige tu producto (Ramaflex sugiere los que más le has comprado a ese proveedor) o créalo con Crear producto, y guarda. Ramaflex lo recordará para las próximas facturas de ese proveedor. Si la línea queda Sin vínculo, elige su línea en la columna Línea de la OC.
Cambiar o quitar el producto de una línea
Si te equivocaste de producto, en la columna del producto interno de esa línea tienes dos botones: el lápiz (Cambiar el producto de la línea N) y el basurero (Quitar el producto de la línea N). Si la línea trae un código del proveedor ya homologado, Ramaflex pregunta "¿Dónde aplicas el cambio?":
Solo en esta factura: cambia o quita el producto en esta factura; la homologación no cambia y las próximas facturas del proveedor seguirán usando el producto actual.
En esta y en las próximas facturas: corrige también la homologación del código del proveedor, para que no se repita el error.
💡TipCon Solo en esta factura, el diálogo para elegir el producto lo recuerda: "… solo en esta factura. La homologación de [código] no cambia." |
Al quitar el producto, la línea vuelve a mostrar Elegir producto interno. Una vez registrada la factura, ya no se puede cambiar desde aquí.
3. Repartir una línea entre varias líneas de origen
Si una línea de la factura corresponde a dos líneas de OC o de guía, presiona el botón de reparto al inicio de la línea (Repartir la línea en otra OC o guía). La línea se divide en partes (1/2, 2/2): en cada una indicas la cantidad, su línea de origen y su bodega. La suma de las partes debe ser igual a la cantidad del DTE; con la X quitas una parte.
4. Sucursal y bodega
La factura toma la sucursal de la OC y la bodega por defecto de esa sucursal. Si las OC elegidas son de sucursales distintas, Ramaflex te pide elegir una. Cada línea entra a la bodega de su columna Bodega; puedes cambiarla línea por línea o usar Llevar todas las líneas a para moverlas todas a una.
5. Registrar
Presiona Registrar y vincular (o Registrar factura de compra si es sin vínculo). La factura queda creada, en su ciclo aparece la OC o la guía de origen, y el documento pasa a Registrado. Con Registrar el siguiente pendiente saltas directo al próximo documento de la bandeja.
Ejemplo: factura contra OC con una línea repartida
Una comercializadora de computación le compra a Importadora Andes Tecnología. Su OC 1520 pide 50 teclados inalámbricos en dos líneas (30 para Bodega Central y 20 para Tienda Providencia), además de 10 notebooks y 50 mouse ópticos. La importadora factura los teclados en una sola línea de 50 unidades y su XML cita la OC 1520.
1. Al abrir el DTE, la OC 1520 ya aparece elegida. Los notebooks quedan en Cuadra y los teclados se emparejan con la primera línea de la OC, marcados como Excede (por recibir 30, asignado 50).
2. El mouse viene con el código propio de la importadora (MS-2205) y marca Falta el producto interno. Se presiona Elegir producto interno, se elige MOU-OPT Mouse óptico USB y se guarda. Luego, en Línea de la OC, se elige la línea del mouse. Desde ahora, las facturas de esta importadora lo reconocerán solas.
3. En la línea de teclados, se presiona el botón de reparto: se dejan 30 en la primera parte (línea de 30 de la OC) y 20 en la segunda (línea de 20, bodega Tienda Providencia).
4. Todas las líneas quedan en Cuadra y el botón indica cuántas líneas se vinculan.
5. Se presiona Registrar y vincular: la factura ingresa 30 teclados a la Bodega Central y 20 a la Tienda Providencia, y la OC queda recibida por completo.
Antes: los teclados exceden la primera línea de la OC y al mouse le falta el producto interno.
Antes: los teclados exceden la primera línea de la OC y al mouse le falta el producto interno.
Después: los teclados repartidos 30 y 20 entre Bodega Central y Tienda Providencia, y todas las líneas en Cuadra.
Resultado: la factura queda registrada y vinculada a la OC 1520.
✅ ¿Qué ocurre después?
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