Debes crear el archivo con las siguientes características:

Una vez listo el archivo de Excel versión 5.0/95, el cual no debe llevar encabezados, se realiza lo siguiente:

Manager / Abastecimiento / Menú Abastecimiento / Otros Procesos / Imp. Documentos de Compra.

Se desplegarán las siguientes ventanas, las cuales permitirán subir el archivo:

Para revisar el proceso debes ir a: Manager / Abastecimiento / (Factura-Guía de Recepción o Nota de Crédito).

Ejemplo:

Factura Exenta

Para el caso de las columnas Ingresa/Rebaja stock y Extracontable, estás deben ser completadas cuando corresponda, es decir, el campo “Ingresa Stock” solo se debe utilizar para los documentos FAC (8) O NCC (10), el campo “Extracontable” solo debe asignarse para GDR (9), en ambos se deberá utilizar 1 o 0 para marcar o desmarcar el check respectivamente. Si estas columnas se encuentran vacías, el importador por defecto enviará un 0.Factura de Compra (Ingresa stock=0 o vacío).

Factura de Compra (Ingresa stock=0 o vacío)

Nota de Crédito de Compras (Rebaja stock=1)

Guía de Recepción (Extra-contable=1)

Factura con IVA no Recuperable Cód No Rec=2

Para este caso es necesario que las últimas columnas del archivo importador sean completadas de la siguiente forma: Con 1 en caso de que el documento sea con IVA no recuperable, y junto con eso, ingresar el código correspondiente a esta característica, los cuales son 1-2-3-4-9, según corresponda.

Número de Serie en Factura de Compra, luego de los campos utilizados para el IVA No Recuperable, se crea la opción de ingresar para el detalle el número de serie para el producto.

En caso de querer asociar un concepto contable al documento de compra a importar, se debe agregar el dato en la columna Y del excel, indicando el Código de concepto contable definido en la tabla correspondiente (Manager/Tablas Generales/Conceptos contables).