Para realizar la centralización de los documentos debes dirigirte al menú de finanzas en la opción de centralización contable y seleccionar el tipo de documento de necesita centralizar.
​

Posteriormente, debes indicar el rango de fecha de los documentos que solita centralizar e indicar igualmente, si centralizara la distribución en conjunto con el proceso de centralización.

Debes indicar la fecha en la cual se debe registrar la centralización.
​

El proceso de centralización finalizara indicando el número del comprobante Z al cual corresponde al proceso. Si usuario indico la opción “Centralizar también la Distribución” debe aceptar y se indicará el comprobante T el cual corresponderá a la distribución.