Da inicio al ciclo documentario permitiendo registrar el pedido solicitado al proveedor.

Este pedido puede ser de existencias, activo fijo, servicios y/o gastos.

En el caso de existencia dejará aumentado el "Por Llegar" desde la ficha de stock del producto (módulo de existencias).

Permite asignar fecha de posible recepción para llevar un control de recepción.

Permite trabajar con una moneda funcional del documento.

Puede registrarse como afecta, mixta o exenta.

Se puede asociar con la Guía de Recepción o con la Factura de compras para la recepción del pedido (ciclo documentario).

Puede controlar su emisión y recepción a través del nivel de autorización.

Puede duplicarse para un registro más ágil.

Puede imprimirse.

Rut del proveedor

Fecha de la Orden de compra (por defecto asigna la fecha del día)

Glosa de pago: selección de la forma de pago al proveedor

Atención: se asigna el nombre de la persona de contacto del proveedor, este dato puede ser seleccionado desde la ficha del proveedor opción contactos.

Descuento: se puede asignar un % o un monto de descuento al documento. De ser monto debe desmarcar la casilla de %.

Remite: seleccionamos el encargado de compra responsable de la compra, se selecciona desde la tabla personal con la opción de comprador.

Total en: se puede indicar la moneda funcional del documento considerando que los productos utilizarán la misma moneda, por defecto se asigna el $.

Sucursal: dato obligatorio y fundamental del documento, permitiendo seleccionar la bodega correspondiente en el detalle del producto.

Código: asignamos el producto, gasto, servicio, o activo fijo, puede digitarse directamente o buscarlo con la lupa, debe estar previamente creado en el Maestro de Productos y Servicios.

Cantidad: indicamos el número que solicitamos, si es decimar se debe anotar con "." (punto)

Cant. Recibida: esta cantidad no se registra, se asignará automáticamente cuando se reciba este ítem con guía o factura.

Cant. Facturada: esta cantidad no se registra, se asignará automáticamente cuando se facture cada ítem, independientemente si se recepcionó o no.

Precio: monto unitario, valor del ítem.

Descuento %: cantidad en % determinando descuento para el ítem.

Total : monto total del ítem (cantidad * Precio unitario) en la moneda asignada.

Cta. Contable: cuenta contable de compra, viene asignada desde la ficha del producto.

Fech. Entrega: fecha que se asigna como posible para recepción, esta fecha permite llevar el control de las recepciones en el informe de recibos pendientes, también se muestra en la ficha de stock del producto en el campo por llegar.

Centro Costo: el centro de costo puede venir asignado desde la ficha del producto, como se puede asignar manualmente según corresponda.

Estado: este check se marca cuando queremos dar por terminada la recepción del ítem, a pesar de no haber recepcionado el ítem, se puede "dar por terminado", limpiando los pendientes de recepción según corresponda. Este estado se puede marcar masivamente por el administrador desde la opción en Mantención de datos.

Bodega: por defecto asigna la 1ra bodega relacionada con la sucursal, esta bodega indica donde se recepcionará el ítem.

Cpto. Contable: el concepto contable se asigna desde la tabla correspondiente, cuando requerimos analizar y detallar un gasto, esta gestión se puede analizar desde los informes contables una vez que se haya centralizado la factura.