📌 Introducción
El comprobante de centralización de ventas registra el IVA Débito Fiscal al Debe en lugar de al Haber. El problema se repite en todas las centralizaciones mensuales de una base, mientras que en otra base de la misma empresa el comprobante queda correcto.
🎯 ¿Para qué sirve?
Dejar el comprobante de centralización de ventas cuadrado y con el IVA Débito Fiscal en la cuenta y el lado correctos, evitando observaciones en una fiscalización.
🔐 Nota importante: corregir el parámetro no arregla por sí solo los comprobantes ya generados. Hay que eliminarlos y volver a centralizar. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre las imputaciones contables del tipo de documento
Ingresa a Manager → Tablas Generales → Tipos de Documentos, ubica el código FAV (Factura de Venta) y abre sus imputaciones contables.
2️⃣ Revisa la marca "Se Retiene" en la línea de IVA
En el bloque Cuentas de Impuesto, la línea de IVA apunta a la cuenta de I.V.A. Débito Fiscal. Si la casilla Se Retiene está marcada, esa es la causa de la inconsistencia.
3️⃣ Desmarca la casilla y graba
Quita la marca Se Retiene de la línea de IVA y guarda el cambio en el tipo de documento.
4️⃣ Elimina las centralizaciones afectadas y vuelve a generarlas
Borra los comprobantes de centralización de ventas ya emitidos con el parámetro incorrecto y ejecuta de nuevo el proceso de centralización para los períodos involucrados.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Las nuevas centralizaciones registran el IVA Débito Fiscal al Haber y el comprobante queda cuadrado, coincidiendo con el Libro de Ventas.
💡 Recomendaciones
Revisa esta misma marca en los demás tipos de documento de venta que utilices (boletas, notas de crédito) antes de centralizar.
Compara el comprobante de una base que funcione correctamente con la base que presenta el problema: el contraste ayuda a ubicar el parámetro distinto.
Después de regenerar, valida el mayor de la cuenta de IVA Débito Fiscal para confirmar que no quedaron movimientos duplicados.