📌 Introducción
Se creó un código de producto para combustible con impuesto específico y las facturas se ingresaron sin problema, pero al ejecutar la centralización de compras el proceso arroja un error justamente en esas facturas. El impuesto quedó definido en el producto, así que la duda es qué falta.
🎯 ¿Para qué sirve?
Completar la configuración contable del impuesto específico para que la centralización de compras genere el comprobante sin errores.
🔐 Nota importante: definir el impuesto en la ficha del producto no es suficiente. El impuesto específico necesita además su cuenta contable declarada en el tipo de documento. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre las imputaciones contables del tipo de documento de compra
Ingresa a Manager → Tablas Generales → Tipos de Documentos, selecciona FAC (Factura de Compra) y abre sus imputaciones contables.
2️⃣ Ubica las líneas de IMP ESPECÍFICO
En el bloque Cuentas de Impuesto, además de la línea de IVA, existen las líneas IMP ESPECÍFICO. Ahí es donde se declara la cuenta contable del impuesto.
3️⃣ Asigna la cuenta contable
Selecciona la cuenta contable que corresponde al impuesto específico y graba el tipo de documento.
4️⃣ Vuelve a ejecutar la centralización
Repite el proceso de centralización de compras del período. El comprobante debe generarse ahora sin el error.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La centralización de compras incorpora el impuesto específico en la cuenta declarada y el comprobante contable queda cuadrado.
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