📌 Introducción
Al emitir una factura de venta nacional el envío falla con un error del esquema del SII: el valor informado en FmaPago no pertenece al conjunto permitido {1, 2, 3}. El documento se genera en Manager pero no logra enviarse.
🎯 ¿Para qué sirve?
Alinear las formas de pago de venta con los códigos que acepta el SII para que los documentos se envíen sin rechazo.
🔐 Nota importante: el SII solo admite tres formas de pago en el DTE. Cualquier otro valor en el campo, incluido el cero, provoca el rechazo del envío. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Identifica la forma de pago del documento
Revisa qué forma de pago quedó registrada en la factura que no pudo enviarse. El mensaje del SII indica el valor que se informó y que no es válido.
2️⃣ Abre la tabla de formas de pago de venta
Ingresa a Manager → Tablas Generales y abre la tabla Formas de pago de venta. Selecciona la forma de pago que estás usando.
3️⃣ Corrige el campo Forma de Pago (SII)
Completa el campo Forma de Pago (SII) con el código que corresponda: 1 contado, 2 crédito o 3 sin costo. Graba el cambio.
4️⃣ Reemite el documento
Vuelve a la factura y reemítela para que se envíe al SII con el código corregido.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El DTE pasa la validación del esquema del SII y el documento queda enviado y aceptado.
💡 Recomendaciones
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