Parametrización
Parametrización de los Tipos de Documentos
Ingresar en Manager / Tablas Generales / Tipos de Documentos.
Validamos que el documento exista, en caso contrario lo creamos con las siguientes características.
1.Código: FEXP
Nombre: Factura Venta Exportación
2.Código: NCEX
Nombre: Nota Crédito Exportación
3.Código: NDEX
Nombre: Nota Debito Exportación
Nota importante: los campos obligatorios en la configuración de cada documento son:
1. “Utilizar ventana auxiliar”
2. Utiliza Impuestos
3. Libro de ventas
4. Con análisis
Posteriormente se debe seleccionar el ícono del mundo 
Con esto se desplegará la siguiente ventana.
Seleccionamos “Modificar”, debemos seleccionar el checkbox de “Documento Electrónico” , ingresamos los códigos establecidos por el SII quedando de la siguiente forma.
A continuación seleccionamos el ícono 
para ingresar la fórmula del Documento.
Parametrización Cliente extranjero.
Los clientes extranjeros a los cuales se le emitirán facturas, deberán ser creados con la Clasificación de Cliente Extranjero y un rut corto para su registro y análisis, de esta manera, cuando se emita el XML, se generará con el rut 55.555.555-5, rut aceptado por el SII.
Visualización de la sección en el XML emitido
Además, para el caso puntual del cliente extranjero con lista de precios en otra moneda, es necesario que el producto con moneda de venta original $, también posea “Lista de Precios Múltiples”, y ahí, defina la moneda extrajera que se ha ingresado para esos casos.
Es importante, que el documento siempre sea consistente con el detalle en cuanto a la moneda de venta del producto, solo de esta forma la generación del documento será la correcta.
Para crear la Lista de precios múltiples debemos ir a:
Manager - Productos y Servicios - Lista de Precios Múltiples
Creación de Campos adicionales
La creación de campos adicionales para los datos propios de las exportaciones, se realizarán a través de los atributos de los documentos, debemos seleccionar desde la opción "Documentos genéricos", para esto ir a:
Manager/Tablas Generales/Atributos de Documentos
Se deben crear los siguientes campos:
✓ 1 Obligatorio Marcas
✓ 2 Via Transporte
✓ 3 Rut Cia. Transportista
✓ 4 Empresa Transporte
✓ 5 Clausula Vta. Exportación
✓ 6 Puerto de Embarque
✓ 7 Puerto de Desembarque
✓ 8 Total Bultos
✓ 9 Tipo de Bultos
✓ 10 Cantidad de Bultos
✓ 11 Cod. Puerto Embarque
✓ 12 Cod. Puerto Desembarque
✓ 13 Cod. País Recep
✓ 14 Cod. País Destino
✓ 15 Tipo Moneda
✓ 16 Peso Bruto
✓ 17 Cod. Unid Peso Bruto
✓ 18 Peso Neto
✓ 19 Cod. Unid Peso Neto
Estos datos deben ser completados con los valores entregados por la pagina de la aduana.
Ejemplo: Monedas
Procedimiento de emisión de documentos de Exportación
Para generar los .XML en los Documentos exportación se debe realizar el siguiente procedimiento.
Emitir Factura de Venta de Exportación
Ingresar en Manager/Finanzas/Documentos Genéricos
Seleccionar el Tipo de Documento
Ingresar los datos del documento. Solicitará ingresar el tipo de Moneda y Valor Tipo de Cambio.
Ingresar la Opción de Modalidad de Venta.
El Ítem será registrado con la moneda de origen, seleccionada en la cabecera del Doc.
Totalera mostrará el valor del documento en la moneda seleccionada.
Al desplegar la carpeta amarilla, esta mostrará los valores del documento, pero en moneda nacional ($). Se podrá registrar los valores del Seguro y Flete, en moneda nacional ($) y en la totalera lo convertirá a Moneda Extranjera
Para el ingreso de datos propios de la Exportación, para esto se debe ir al menú Factura Venta Exportación y seleccionar Atributos Factura Venta Exportación.
Se despliegan los campos
Seleccionar modificar e ingresar los datos.
Seleccionar que es un documento electrónico en el check box que se encuentra en la parte inferior izquierda. 
Seleccionar la generación XML para el SII
Emisión XML para el SII.
Emitir Nota de Crédito de Exportación
Para la emisión de la nota de crédito de exportación repetimos los pasos de la factura de exportación
Completamos la referencia del documento:
Al emitir el XML
Emitir la Nota de Débito de exportación
La emisión del documento en XML
Rebaja se stock de la FEXP emitida
Para realizar la rebaja de Stock, se debe generar el vale de salida respectivo, para esto ir al menú de Factura de Exportación y seleccionar Generar VS.
Seleccionar desde que bodega se sacará el producto.
Seleccionar los productos a rebajar stock
Presionamos 
Validación de la generación del VS
En el menú de existencias se puede validar el vale de salida generado.
