📌 Introducción
Después de centralizar las compras de un período se detecta que algún documento quedó mal ingresado y hay que corregirlo. Mientras la centralización esté vigente los documentos de compra quedan retenidos y no permiten modificaciones.
🎯 ¿Para qué sirve?
Deshacer la centralización de un período de compras para poder corregir los documentos y volver a centralizar, sin necesidad de intervención de soporte.
🔐 Nota importante: hay que eliminar los dos comprobantes de centralización y en este orden: primero el T y luego el Z. Si inviertes el orden, la contabilidad queda con problemas; si eliminas solo uno, los documentos siguen retenidos. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Ubica los comprobantes de centralización del período
En Contabilidad busca los comprobantes generados por el proceso de centralización de compras del período que quieres revertir.
2️⃣ Elimina el comprobante T
Elimina el comprobante de tipo T correspondiente a esa centralización.
3️⃣ Elimina el comprobante Z
Con el T ya eliminado, elimina el comprobante de tipo Z del mismo proceso. Recién con ambos eliminados, y en ese orden, la centralización queda revertida.
4️⃣ Corrige y vuelve a centralizar
Con los documentos de compra ya liberados, haz las modificaciones que necesites y ejecuta nuevamente el proceso de centralización del período.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Los documentos de compra quedan liberados para modificarse y el período puede volver a centralizarse con la información corregida.
💡 Recomendaciones
Respeta siempre el orden al eliminar los comprobantes de centralización: primero el T y después el Z. Hacerlo al revés trae problemas.
Revisa que ningún otro proceso contable dependa de esos comprobantes antes de eliminarlos.
Deja registro de por qué se revirtió la centralización: ayuda a explicar la diferencia si el período ya fue informado.
Después de volver a centralizar, contrasta los totales del comprobante con el libro de compras del período.